Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORIA NRO 001 DEL 2023. 001_FRL_23_02_2023_FIRMADO.PDF
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AII – APROBADO.PDF
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 02_2023_ LEY 2050 _ ART 41_SEGUNDO SEMESTRE.PDF
INFORME_DE_RESULTADOS_-_ACTIVIDADES_DE_DIFUSIÓN_PLAN DE MEJORAS.PDF
PROCEDIMIENTOS DE AII – SCI – 2021.PDF
INFORME DE AUDITORIA Nº 003 CUMPLIMIENTO A LA EY 5189 Y LEY 5282 _ 2DO SEMESTRE _ ABRIL_2023.PDF
PLAN DE TRABAJO – AII – 2021.PDF (1)
INFORME 04_LEY 2051_ART 41_RETENCIONES.PDF
RESOLUCIÓN PTA – 235 – 2020 – 2021 – V1.PDF
RESOLUCIÓN PTA – 156 – 2021 – V2.PDF
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE AUDITORES – 2021 – PERFILES.PDF
CAPACITACIÓN – DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.PDF
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO – INDIVIDUAL – 2021 – AUDITOR INTERNO.PDF
REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA.PDF
RESOLUCIÓN N° 261_2020 MANUAL DE FUNCIONES_OK.PDF
RESOLUCIÓN N° 352_2023_ PLAN DE MEJORAS.PDF
RESOLUCIÓN N° 366_2023.PDF
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AI.PDF
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AI.PDF
INFORME AUDITORÍA MECIP_FEB. 2024.PDF
ACTA Nº 3 CCI 2023.PDF
ACTA Nº 21 EQUIPO MECIP SOBRE TRATAMIENTO DEL AUSTE AL MANUAL DE POLÍTICAS OPERATIVAS.PDF
AI1-FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAL EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.PDF
AI2-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES-REPORTE 1º SEMESTRE.PDF
AI3- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES – POR DESEMPEÑO.PDF
AI4-SEGUIMIENTO Y CONTROL -REPORTE ANUAL.PDF
AI5 – GESTIÓN POR PROCESO 1º SEMESTRE 2023.PDF
AII SEGUIMIENTO V1.PDF
AII_ CONTROL DE GESTIÓN POR PROCESO. 4.PDF
ANALISIS CRITICO DEL SCI 2022.PDF
ANEXOS II Y III DEL DECRETO 10.883-2007 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES.PDF
EVIDENCIAS DOCUMENTALES – SCI – 2021
INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS SEGUNDO SEMESTRE 2022.PDF
INFOME SCI 2° SEMESTRE 2022.PDF
MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTROL TRIMESTRAL -3-AII.PDF
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES REPORTE 1º SEMESTRE- 2-AII.PDF
PLAN DE MEJORA SOBRE ACCIONES DEL SCI – 2020 – 2021 – 2022.PDF
PTA-311-2022.PDF
REPORTES DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA – SCI – 2020 – 2021 – 2022.PDF
RES. 502 PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL AI.PDF
RESOLUCIÓN 24 VINCULA A LA AGENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO.PDF
RESOLUCIÓN 468 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONA.PDF
RESOLUCIÓN_366_2023 PLAN ANUAL AUDITORIA INTERNA 2024.PDF
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES -1- AII.PDF