Auditoría Interna
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- Auditoría Interna
- INFORME DE AUDITORIA NRO 001 DEL 2023. 001_FRL_23_02_2023_FIRMADO.PDF
- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AII – APROBADO.PDF
- INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 02_2023_ LEY 2050 _ ART 41_SEGUNDO SEMESTRE.PDF
- INFORME_DE_RESULTADOS_-_ACTIVIDADES_DE_DIFUSIÓN_PLAN DE MEJORAS.PDF
- PROCEDIMIENTOS DE AII – SCI – 2021.PDF
- INFORME DE AUDITORIA Nº 003 CUMPLIMIENTO A LA EY 5189 Y LEY 5282 _ 2DO SEMESTRE _ ABRIL_2023.PDF
- PLAN DE TRABAJO – AII – 2021.PDF (1)
- INFORME 04_LEY 2051_ART 41_RETENCIONES.PDF
- RESOLUCIÓN PTA – 235 – 2020 – 2021 – V1.PDF
- RESOLUCIÓN PTA – 156 – 2021 – V2.PDF
- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE AUDITORES – 2021 – PERFILES.PDF
- CAPACITACIÓN – DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.PDF
- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO – INDIVIDUAL – 2021 – AUDITOR INTERNO.PDF
- REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA.PDF
- RESOLUCIÓN N° 261_2020 MANUAL DE FUNCIONES.PDF
- RESOLUCIÓN N° 352_2023_ PLAN DE MEJORAS.PDF
- RESOLUCIÓN N° 366_2023.PDF
- EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AI.PDF
- EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AI.PDF
- INFORME AUDITORÍA MECIP_FEB. 2024.PDF
- ACTA Nº 3 CCI 2023.PDF
- ACTA Nº 21 EQUIPO MECIP SOBRE TRATAMIENTO DEL AUSTE AL MANUAL DE POLÍTICAS OPERATIVAS.PDF
- AI1-FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAL EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.PDF
- AI2-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES-REPORTE 1º SEMESTRE.PDF
- AI3- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES – POR DESEMPEÑO.PDF
- AI4-SEGUIMIENTO Y CONTROL -REPORTE ANUAL.PDF
- AI5 – GESTIÓN POR PROCESO 1º SEMESTRE 2023.PDF
- AII SEGUIMIENTO V1.PDF
- AII_ CONTROL DE GESTIÓN POR PROCESO. 4.PDF
- ANALISIS CRITICO DEL SCI 2022.PDF
- ANEXOS II Y III DEL DECRETO 10.883-2007 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES.PDF
- EVIDENCIAS DOCUMENTALES – SCI – 2021
- INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS SEGUNDO SEMESTRE 2022.PDF
- INFOME SCI 2° SEMESTRE 2022.PDF
- MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTROL TRIMESTRAL -3-AII.PDF
- MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES REPORTE 1º SEMESTRE- 2-AII.PDF
- PLAN DE MEJORA SOBRE ACCIONES DEL SCI – 2020 – 2021 – 2022.PDF
- PTA-311-2022.PDF
- REPORTES DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA – SCI – 2020 – 2021 – 2022.PDF
- RES. 502 PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL AI.PDF
- RESOLUCIÓN 24 VINCULA A LA AGENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO.PDF
- RESOLUCIÓN 468 POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONA.PDF
- RESOLUCIÓN_366_2023 PLAN ANUAL AUDITORIA INTERNA 2024.PDF
- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES -1- AII.PDF